一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区非凡文具店
三、 *采购项目编号： ************013
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环美 HM-01 记事本 会议记录本 | 13 | 26.0 | 环美HM-01 | 验收通过 | |
| 2 | 王者塑封 A3 15丝 100份塑封膜 | 1 | 75.0 | 王者塑封A3 15丝 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0329 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli0329 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 10 | 550.0 | 公牛/BULLGN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6824 记号笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli6824 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 ZB010 卷筒纸 | 2 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon MindZB010 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******1004
